Заполнение регистра 6-НДФЛ (Конфигурация НСТ:Зарплата)

Заполнение регистра 6-НДФЛ

Заполнения регистра 6-НДФЛ необходимо для формирования отчета по форме 6-НДФЛ.

Данный регистр заполняется для документов «Расчетная ведомость» и «Ввод данных о налогообложении».

Внимание: заполнение необходимо выполнять для ПРОВЕДЕННОГО документа. После отмены проведения движения по регистру 6-НДФЛ ОЧИЩАЮТСЯ.

Для заполнения необходимо выполнить следующее.

    1. Открыть проведенный документ «Расчетная ведомость» («Ввод данных о налогообложении»).
    2. Установить флаг «Режим редактирования».pict_zap6ndfl_1
    3. Заполнить реквизиты: «Дата фактического получения дохода» и «Дата удержания НДФЛ».С точки зрения НДФЛ дата выплаты дохода – это дата когда должен быть исчислен налог. Поэтому «Дата удержания НДФЛ» — это дата выплаты, то есть дата перечисления сумм по данной ведомости сотрудникам.Реквизит «Дата фактического получения дохода» следует устанавливать согласно стать 223 НК РФ. Например, датой получения зарплаты при полном отработанном месяце считается последний день месяца, за который она начислена. Для пособий по временной нетрудоспособности и отпускных  — это день их выплаты. При увольнении сотрудника – последний день работы сотрудника.
    4. Нажать кнопку «Заполнить».  Произойдет заполнение табличной части.

Заполнение таблицы выполняется по следующему правилу:

Для документа «Расчетная ведомость»

Код дохода «Дата факт. получ.» «Дата уд. НДФЛ» «Дата перечисления»
2000 (Заработная плата) Реквизит «Дата фактического получения дохода». Реквизит «Дата удержания НДФЛ» Следующий рабочий день от «Дата уд. НДФЛ»
2010 (договор ГПХ) Реквизит «Дата удержания НДФЛ» Реквизит «Дата удержания НДФЛ» Следующий рабочий день от «Дата уд. НДФЛ»
2300(Пособие по врем. нетруд.), 2012 (Отпускные) Реквизит «Дата удержания НДФЛ» Реквизит «Дата удержания НДФЛ» Конец месяца «Дата удержания НДФЛ». Если «Дата удержания НДФЛ» — это последний день месяца, то следующий день.
Прочие доходы Реквизит «Дата удержания НДФЛ» Реквизит «Дата удержания НДФЛ» Следующий рабочий день от «Дата уд. НДФЛ»

Для документа «Ввод данных о налогообложении»

Код дохода «Дата факт. получ.» «Дата уд. НДФЛ» «Дата перечисления»
Для всех Реквизит «Дата фактического получения дохода». Реквизит «Дата удержания НДФЛ» Следующий рабочий день от «Дата уд. НДФЛ»

Внимание: Пользователю доступно редактирование реквизитов табличной части «Дата факт. получ.», «Дата факт. получ.» и «Дата факт. получ.».

Внимание: Если «Дата перечисления» попадает на нерабочий день, программа автоматически установит ближайший рабочий день!